第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计783.42万元、支出总计864.34万元。与2018年相比,收入总计减少30.99万元,下降3.81%,支出增加37.95万元,增长4.39%。主要原因是2019年人员经费减少、收入减少;2019年增加了检委会议室升级改造及检察工作网布线工程,项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计783.42万元,其中:财政拨款收入728.44万元,占比92.98%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入54.98万元,占比7.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计864.34万元,其中:基本支出633.55万元,占比73.29%;项目支出230.79万元,占比26.71%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计728.44万元、支出总计820.07万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少85.97万元,下降10.56%,财政拨款支出总计减少6.32万元,下降0.76%,主要原因是2019年人员减少,人员经费支出减少;结余资金财政全部收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出820.07万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少6.32万元,下降0.76%。主要原因是2019年人员减少,人员经费支出减少;结余资金财政全部收回。其中,人员经费449.92万元,占比54.86%,日常公用经费275.41万元,占比33.58%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出820.07万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出820.07万元,占100%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出年初预算728.44万元,支出决算820.07万元,完成年初预算的100%,用于人员经费和公用经费支出。较2018年决算减少6.32万元,下降0.76%,主要原因是2019年人员减少,人员经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出820.07万元,其中:人员经费449.92万元,主要包括工资及各项社保支出;公用经费275.41万元,主要包括单位日常运转所需各项支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为19.07万元,完成预算的100%,比上年增加1.02万元,增长5.65%,原因是案件增多,外出办案较多,再加上车况质量差,维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.07万1元,占比100%,比上年增加1.02万元,增长5.65%;公务接待费支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出148.13万元,比2018年减少24.63万元,下降14.26%。主要原因是:2019年我院本着厉行节约、勤俭持家的原则。减少办公费费用。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额251.63万元,其中:政府采购货物支出138.98万元;政府采购服务支出112.65万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆。其中,执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
截止2019年底,本单位还未开展绩效目标管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收 入等。年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。