大同市云州区人民检察院2019年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………*

二、机构设置情况………………………………………*

第二部分  2019年度部门预算报表…………………………*

一、大同市云州区人民检察院2019年预算收支总表*

二、大同市云州区人民检察院2019年预算收入总表*

三、大同市云州区人民检察院2019年预算支出总表*

四、大同市云州区人民检察院2019年财政拨款收支总表*

     五、大同市云州区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表*

                 六、大同市云州区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表*

       七、大同市云州区人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表*

       八、大同市云州区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表*

                九、大同市云州区人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表*

                十、大同市云州区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表*

第三部分  2019年度部门预算情况说明……………………*

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………*

  二、“三公”经费增减变动原因说明……………………*

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

四、政府采购情况………………………………………*

五、绩效管理情况………………………………………*

六、国有资产占有使用情况……………………………*

七、其他说明……………………………………………*

（一）政府购买服务指导性目录………………………*

（二） 其他………………………………………………*

第四部分  名词解释…………………………………………*

 

第一部分  概况

一、 检察院的职能

(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(2)、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。  　

(3)、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(4)、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。  

(5)、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

(6)、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7)、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

 

二、 机构设置情况

我院内设机构五个部门，分别是政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务监督管理部、综合保障部，下属事业单位一个为后勤保障中心。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

附件2：

部门公开表1

大同市云州区人民检察院部门2019年预算收支总表

单位：万元

收    入

支    出

一、一般公共预算

692.85

204

692.85

二、纳入预算管理的政府性基金

三、纳入财政专户管理的事业收入

四、单位实有资金户结余金额

五、其他收入

本年收入合计

692.85

本年支出合计

692.85

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2：           部门公开表2 大同市云州区人民检察院2019年预算收入总表             单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 204 公共安全支出 692.85 692.85 　 　 　 　 20404 检察 692.85 692.85 　 　 　 　 2040401 行政运行（检察） 638.58 638.58 　 　 　 　 2040402 一般行政管理事务 36.7 36.7 　 　 　 　 2040450 事业运行（检察） 17.57 17.57 　 　 　 　 合计 　 692.85 692.85 　 　 　 　 备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2：       部门公开表3 大同市云州区人民检察院2019年预算支出总表         单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 204 公共安全支出 692.85 656.15 36.70 20404 检察 692.85 656.15 36.70 2040401 行政运行（检察） 675.28 638.58 36.70 2040402 一般行政管理事务 36.70   36.70 2040450 事业运行（检察） 17.57 17.57   　 　 　 　 　 合计 　 692.85 656.15 36.70 备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2：         部门公开表4 大同市云州区人民检察院2019年财政拨款收支总表         单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 692.85 一、一般公共服务支出 　 　 　 二、政府性基金预算 　 二、外交支出 　 　 　 　 　 三、国防支出 　 　 　 　 　 四、公共安全支出 692.85 692.85 　 　 　 五、教育支出 　 　 　 　 　 六、科学技术支出 　 　 　 　 　 七、文化旅游体育与传媒支出 　 　 　 　 　 八、社会保障和就业支出 　 　 　 　 　 九、卫生健康支出 　 　 　 　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　 　 　 十二、农林水支出 　 　 　 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 　 　 十八、自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　 十九、住房保障支出 　 　 　 　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　 二十一、其他支出 　 　 　 　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　 　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　 本年收入合计 692.85 本年支出合计 692.85 692.85 　   注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

附件2：     部门公开表5 大同市云州区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表         单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 692.85 656.15 36.70 20404 检察 692.85 656.15 36.70 2040401 行政运行（检察） 638.58 638.58   2040402 一般行政管理事务 36.70   36.70 2040450 事业运行（检察） 17.57 17.57   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 692.82 656.15 36.70 备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2：   部门公开表6 大同市云州区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表     单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 474.10 　   基本工资 146.14 　   津贴补贴 141.79 　   奖金 11.74 　   绩效工资 4.60 　   机关事业单位基本养老保险缴费 52.64 　   城镇职工基本医疗保险缴费 8.88 　   职业年金缴费 0.84 　   其他社会保险缴费 0.72 　   住房公积金 40.15 　   其他工资福利支出 66.60 　 二、商品和服务支出 167.01 　   办公费 19.71 　   印刷费 2.00 　   电费 6.00 　   取暖费 26.10 　   差旅费 1.00 　   维修（护）费 9.00 　   公务接待费 1.00 　   劳务费 60.00 　   工会经费 5.79 　   福利费 9.70 　   公务用车运行维护费 2.00 　   其他交通费用 19.71 　   其他商品和服务支出 5.00 　 三、对个人和家庭的补助 10.04 　   退休费 7.88 　   生活补助 2.16 　 四、资本性支出 5.00 　   办公设备购置 5.00 　 合计 656.15             　 部门公开表8   大同市云州区人民检察院2019年政府性基金预算支出表           单位:万元   科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   　 类 　 　 　   　   款 　 　 　   　     项 　 　 　   　 类 　 　 　   　   款 　 　 　   　     项 　 　 　   　 合计 　 　 　   备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。   附件2： 部门公开表9   大同市云州区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表           单位：万元   项目 2019年预算数   因公出国（境）费 　   公务接待费 1   公务用车购置及运行费 20    ①公务用车购置费 　    ②公务用车运行维护费 20   合计 21   备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。   附件2： 部门公开表10   大同市云州区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表     单位：万元   单位名称 2019年预算数   大同市云州区人民检察院 171.43   　 　   　 　   　 　   　 　   部门合计 171.43   备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入659.84万元,2019年收入692.85万元，增加了5%。增加的原因是：基本工资、边远津贴增加、新增1名公务员。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算21万元，比2018年增加0.99万元，原因是增加了公务接待费1万元，减少了公务用车运行维护费0.01万元。其中：公务接待费1万元，比上年增加1万元，公务用车运行维护费20万元，比上年减少0.01万元。因公出国(境)费用0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市云州区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算171.43万元，比2018年预算减少3.72万元，减少2%,减少的主要原因计提福利费工会费减少。

四、政府采购情况

2019年大同市云州区人民检察院政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算7.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年大同市云州区人民检察院无绩效目标管理。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我院实有执法执勤车辆6辆。

2、房屋情况；我院办案技术用房3140平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。